目 录
第一部分：柳州市统计局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市统计局2015年部门决算报表
表一、收入支出决算总表
表二、收入决算表
表三、支出决算表
表四、财政拨款收入支出决算总表
表五、一般公共预算支出决算表
表六、一般公共预算基本支出决算表
表七、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八、政府性基金收入支出决算表
第三部分：柳州市统计局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分：柳州市统计局概况
一、主要职能
1、承担组织协调和指导全市统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。
2、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全市统计调查方案；组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（区）国民经济核算工作。
3、组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
5、组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料；
6、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
7、对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、组织实施各县（区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
9、依法审批（备案）各县（区）、各部门统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各县（区）、乡镇（街道）统计信息化系统建设。
11、协助各县区管理统计局领导班子；协助自治区统计局管理全市统计从业资格认定，会同有关部门管理统计专业资格考试工作。监督管理自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
柳州市统计局是正处级机关单位，设10个内设科室：办公室、政策法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算与农业统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和就业统计科、服务业和社会科技统计科、能源与资源环境评价统计科。下属3个科级事业单位：柳州市统计局数据管理中心（全额事业），柳州市普查中心（参公事业），柳州市农业抽样调查队（参公事业）。
|
第二部分：柳州市统计局2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
830.46
|
一、一般公共服务支出
|
663.78
|
|
二、事业收入
|
|
二、社会保障和就业支出
|
103.71
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
45.48
|
|
四、其他收入
|
20.68
|
四、住房保障支出
|
49.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
851.14
|
本年支出合计
|
862.81
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
上年结转
|
161.28
|
结转下年
|
149.61
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1012.42
|
支出总计
|
1012.42
|
| |
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
851.14
|
830.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.68
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
652.10
|
631.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.68
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
652.10
|
631.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.68
|
|
|
2010501
|
行政运行
|
460.33
|
460.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010505
|
专项统计业务
|
110.46
|
89.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.68
|
|
|
2010506
|
统计管理
|
5.90
|
5.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010507
|
专项普查活动
|
9.74
|
9.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010508
|
统计抽样调查
|
14.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010550
|
事业运行
|
51.68
|
51.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
103.71
|
103.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
103.71
|
103.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
103.71
|
103.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
45.48
|
45.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
45.48
|
45.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
30.46
|
30.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
15.03
|
15.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.84
|
49.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
49.84
|
49.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
49.53
|
49.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
0.31
|
0.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
862.81
|
715.84
|
146.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
663.77
|
516.81
|
146.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
663.77
|
516.81
|
146.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010501
|
行政运行
|
460.33
|
460.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010505
|
专项统计业务
|
113.51
|
0.00
|
113.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010506
|
统计管理
|
5.90
|
0.00
|
5.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010507
|
专项普查活动
|
9.74
|
0.00
|
9.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010508
|
统计抽样调查
|
17.82
|
0.00
|
17.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010550
|
事业运行
|
56.48
|
56.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
103.71
|
103.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
103.71
|
103.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
103.71
|
103.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
45.48
|
45.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
45.48
|
45.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
30.46
|
30.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
15.03
|
15.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.84
|
49.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
49.84
|
49.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
49.53
|
49.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
0.31
|
0.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
830.46
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
640.05
|
640.05
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、社会保障和就业支出
|
19
|
103.71
|
103.71
|
|
|
|
3
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
20
|
45.48
|
45.48
|
|
|
|
4
|
|
四、住房保障支出
|
21
|
49.84
|
49.84
|
|
|
|
5
|
|
|
22
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
23
|
|
|
|
|
|
7
|
|
……
|
24
|
|
|
|
|
|
8
|
|
……
|
25
|
|
|
|
|
|
9
|
|
……
|
26
|
|
|
|
|
|
10
|
|
……
|
27
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
28
|
|
|
本年收入合计
|
12
|
830.46
|
本年支出合计
|
29
|
839.08
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
103.82
|
年末结转和结余
|
30
|
95.2
|
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
103.82
|
|
31
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
合计
|
17
|
934.28
|
合计
|
34
|
934.28
|
表五：一般公共预算支出决算表
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
839.08
|
715.84
|
123.24
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
640.05
|
516.81
|
123.24
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
640.05
|
516.81
|
123.24
|
|
|
2010501
|
行政运行
|
460.33
|
460.33
|
0.00
|
|
|
2010505
|
专项统计业务
|
89.79
|
0.00
|
89.79
|
|
|
2010506
|
统计管理
|
5.90
|
0.00
|
5.90
|
|
|
2010507
|
专项普查活动
|
9.74
|
0.00
|
9.74
|
|
|
2010508
|
统计抽样调查
|
17.82
|
0.00
|
17.82
|
|
|
2010550
|
事业运行
|
56.48
|
56.48
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
103.71
|
103.71
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
103.71
|
103.71
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
103.71
|
103.71
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
45.48
|
45.48
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
45.48
|
45.48
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
30.46
|
30.46
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
15.03
|
15.03
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.84
|
49.84
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
49.84
|
49.84
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
49.53
|
49.53
|
0.00
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
0.31
|
0.31
|
0.00
|
|
表六：一般公共预算基本支出决算
单位：万元
|
经济分类科目名称
|
本年支出合计
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人员经费
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公用经费
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栏次
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1
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2
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3
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合计
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715.84
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668.62
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47.22
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工资福利支出
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418.31
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418.31
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基本工资
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120.12
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120.12
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津贴补贴
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234.05
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234.05
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奖金
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11.80
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11.80
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社会保障缴费
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52.33
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52.33
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绩效工资
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其他工资福利支出
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商品和服务支出
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47.22
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47.22
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办公费
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6.04
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6.04
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印刷费
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0.21
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0.21
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邮电费
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7.48
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7.48
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差旅费
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9.82
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9.82
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维护费
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0.06
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0.06
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培训费
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5.73
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5.73
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公务接待费
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0.62
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0.62
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工会经费
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5.68
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5.68
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福利费
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1.01
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1.01
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公务用车运行维护费
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10.57
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10.57
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其他商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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250.31
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250.31
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离休费
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退休费
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103.71
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103.71
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奖励金
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90.82
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90.82
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住房公积金
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54.86
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54.86
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购房补贴
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0.3
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0.3
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其他对个人和家庭的补助支出
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0.62
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0.62
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……
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……
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……
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贷款转贷及产权参股
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国内贷款
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产权参股
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其他贷款转贷及产权参股支出
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其他支出
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七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2015年度预算数
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2015年度决算数
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合计
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因公出国
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公务用车购置及运行费
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公务接
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合计
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因公出国
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公务用车购置及运行费
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公务接
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(境）费
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小计
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公务用车 购置费
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公务用车 运行费
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待费
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(境）费
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小计
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公务用车 购置费
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公务用车 运行费
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待费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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41.23
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28.28
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28.28
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12.95
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22.24
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18.90
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18.90
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3.34
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表八：政府性基金收入支出决算表
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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上年结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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合计
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基本支出结转和结余
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项目支出结转和结余
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出结转和结余
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项目支出结转和结余
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合 计
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类
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款
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项
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第三部分：柳州市统计局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1012.42万元。包括：
1、财政拨款收入830.46万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入20.68万元,主要为自治区统计局下拨各项调查经费等收入。
3、上年结转161.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1012.42万元。包括：
1、一般公共服务663.78万元：主要用于行政运行、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、事业运行、其他统计信息事务支出。
2、社会保障和就业103.71万元：主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3、医疗卫生45.48万元：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助支出。
4、住房保障支出49.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
5、年末结转和结余149.61万元，为本年度预算安排，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
柳州市统计局2015年度一般公共预算支出839.08万元，其中：基本支出715.84万元，项目支出123.24万元。
1、一般公共服务640.05万元。其中，行政运行460.33万元;专项统计业务89.79万元；统计管理5.9万元;专项普查活动9.74万元;统计抽样调查17.82万元;事业运行56.48万元。
2、社会保障和就业103.71万元。其中，归口管理的行政单位离退休103.71万元。
3、医疗卫生45.48万元。其中，行政单位医疗30.46万元；事业单位医疗15.03万元。
4、住房保障支出49.84万元。其中住房公积金49.53万元；购房补贴0.31万元。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
柳州市统计局2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,与上年同期增（减） 0万元，原因：2014-2015年都没有出国；公务用车购置支出决算0万元,与上年同期增（减）0万元，原因：2014-2015年都没有公务用车购置；公务用车运行支出决算18.9万元，与上年同期减4.35万元，原因：减少全国经济普查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支;公务接待费支出决算3.3万元,与上年同期减1.93万元，原因：国家、自治区局领导下来调研、指导、检查减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 18.9万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 18.9万元。主要用广西区内因公出行以及开展统计调查、普查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，柳州市统计局及3个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆（其中有4辆在区级报表固定资产反映，运行支出在市级开支），全年运行费支出18.9万元，平均每辆2.1万元。
（三）公务接待费支出3.3万元。其中：国内接待33批次、169人次。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 40.79万元，比2014年减少14.92万元，降低27%。主要原因是: 减少办公费、电话费、接待费、车辆运行费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 9辆，其中，一般公务用车9辆；单位价值200万元以上大型设备0台 。
桂公网安备 45020202000079号